為高質量完成2020年度集團內部審計工作，集團政策法規(guī)與審計部于近日對子公司鄂爾多斯市文旅愛之蒙傳媒有限公司開展專項審計，就公司2019年的“三重一大”決策程序、公司大額資金運作、展會業(yè)務供應商采購程序等方面的資料進行審查。

政策法規(guī)與審計部審查公司財務報表、原始記錄、資金收支等財務情況。審查公司的經營成果，“三重一大”事項的決策程序、展會業(yè)務供應商采購及內部控制的合法合規(guī)性、有效性。并針對相關事宜進行對接交流，核實審計事項，編制審計工作底稿，查找薄弱點，提出改善建議。

政策法規(guī)與審計部按照相關法律法規(guī)及公司相關制度流程，對公司財務報表、原始記錄、資金收支等財務情況進行詳細核實，特別是對三重一大”事項的決策程序、展會業(yè)務供應商采購及內部控制的合法合規(guī)性、有效性進行了審查，就具體細節(jié)與相關人員進行了溝通。審計人員、針對查找出的薄弱點，向傳媒公司提出了改善建議。

本次審計工作開展是對傳媒公司經營管理的一次全面“體檢”，希望傳媒公司要以此為契機，推動各項工作穩(wěn)步發(fā)展，努力實現強弱項、補短板，持續(xù)提高管理水平。